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索 引  号: 003138881/201801-00027 信息分类: 部门预算情况 / 市场监管、安全生产监管 / 其他 / 其他
发布机构: 黄山市质量技术监督局 发文日期:
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名       称: 黄山市质量技术监督局(含直属二级机构)2018年度部门预算及相关表格
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黄山市质量技术监督局(含直属二级机构)2018年度部门预算及相关表格

发布机构:    黄山市质量技术监督局     发布日期:2018-01-30     信息来源: 市质监局     浏览次数:974

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黄山市质量技术监督

(含直属二级机构)

2018 年 度 部门 预 算

二〇一八年一月三十日

 

第一部分 黄山市质量技术监督局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 黄山市质量技术监督局2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、部门政府性基金预算收支预算表

八、部门国有资本经营收支预算表

九、部门一般公共预算“三公”经费预算表

第三部分 黄山市质量技术监督局2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    黄山市质量技术监督局概况

 

一、部门主要职责

(一)黄山市质量技术监督局的主要职责

根据黄编字[2015]17号文件规定,市质监局的主要职责是:

1、贯彻执行质量技术监督方针政策和法律法规;依法开展有关质量技术监督方面的行政执法工作。

2、负责质量宏观管理,组织实施质量强市工作,推进名牌发展战略;承办产品质量诚信体系建设有关工作;会同有关部门执行重大工程设备质量监理制度,组织或参与有关产品质量事故的调查;监督管理产品防伪工作。

3、负责标准化管理有关工作。组织实施标准并监督检查;推行采用国际标准和国外先进标准;管理企业产品标准备案工作;负责监督管理组织机构代码和商品条码。

4、负责管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度;依法监督管理计量器具及量值传递和比对工作,负责规范和监督商品量和市场计量行为;组织计量仲裁检定。

5、承担综合管理特种设备安全监察、监督工作责任;监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

6、负责产品质量安全监督工作。管理产品质量安全强制检验、风险监控和监督抽查等工作;负责工业产品生产许可证管理和纤维质量监督检查工作;监督管理产品质量安全仲裁检验;依法查处产品质量违法行为,实施有关打假和产品质量安全专项整治工作;实施缺陷产品召回制度;负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理。

7、负责认证认可监督工作。组织查处强制性认证产品认证违法行为;负责对认证活动、认证产品质量的监督检查;依法对质量检验机构及相关社会中介组织进行监督管理;组织实施地理标志产品保护工作。

8、制定并组织实施全市质量技术监督的科技发展和技术机构建设规划,组织有关科研和技术引进工作。

9、承办市政府交办的其他事项。

(二)黄山市质量技术监督局二级机构的主要职责

1、黄山市计量检定测试所的主要职责。为量值准确提供测试检定保障。依据《中华人民共和国计量法》规定,组织强制检定,保证量值传递准确,为社会提供公正计量服务,开展仲裁检定和委托测试工作。

2、黄山市特种设备监督检验中心的主要职责。为特种设备安全提供监督检验保障;依据《特种设备安全法》和相关规定负责对全市特种设备进行检验检测;组织特种设备作业人员培训、考核;承办市政府交办的其他事项。

3、黄山市质量技术监督稽查队的主要职责。贯彻执行质量技术监督方针政策和法律法规;依法开展有关质量技术监督方面的行政执法工作。组织查处违反标准化、计量、质量、特种设备等法律法规的行为;组织本系统开展从源头打击假冒伪劣产品违法活动。承担组织协调全市有关专项打假活动及跨市、省管县案件的查处和大案要案的督查督办工作;组织开展本系统12365举报处置指挥系统的规划、管理和相关工作。承办上级领导交办的其他事项。

4、黄山市产品质量检验所的主要职责是。为保证产品质量提供检验保障,依据《中华人民共和国产品质量法》的有关规定,在认证检测项目范围内,为政府和社会提供产品质量检验检测服务。

二、部门预算单位构成

黄山市质量技术监督部门纳入市财政预算共5家单位,分别为:黄山市质量技术监督局(本级)、黄山市质量技术监督稽查队、黄山市产品质量检验所、黄山市计量检定测试所和黄山市特种设备检验中心。

黄山市质量技术监督部门共有编制89人,其中:行政编制29人,事业编制60人。2018年,共有人员147人,其中:在编62人(行政26人,事业36人),离退休57人(离休2人,退休55人),聘用28人。

部门预算单位构成:

单位编码 单位名称财政供给形式

104001 黄山市质量技术监督局 行政单位

104002 黄山市计量检定测试所 全额拨款事业单位

104003 黄山市特种设备监督检验中心 自收自支事业单位

104004 黄山市质量技术监督稽查队 全额拨款事业单位

104005 黄山市产品质量检验所 全额拨款事业单位

三、2018年度主要工作任务

(一)黄山市质量技术监督局(本级):推进“质量兴市”活动和品牌战略工作,进一步完善名牌评价机制,鼓励和引导企业实施卓越绩效、标准化管理,进一步提升名牌的引领示范效应,增强区域经济的整体竞争力。加强对产品质量安全监管,不断完善食品相关产品质量安全风险监测工作。以“特种设备安全基础建设年活动”为抓手、以生产使用环节特种设备监督为重点、以预防和减少事故为目标,进一步落实企业的安全主体责任,完善特种设备动态监管体系,继续开展“1+6”、“三进”和节能宣传活动,积极做好重大活动的特种设备安全保障和重大工程项目的特种设备安全监察工作。深入开展打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣产品的“双打”专项行动,抓好重点区域、重点产品和重点环节的执法打假,做好地理标志产品保护工作,整顿和规范市场经济秩序。

(二)黄山市计量检定测试所:以科技计量、产业计量为引领,强化计量基础建设,提升量传溯源体系服务与保障能力,组织强制检定,保证量值传递准确,为社会提供公正计量服务,开展仲裁检定和委托测试工作。

(三)黄山市特种设备检验中心:以“特种设备安全基础建设年活动”为抓手、以生产使用环节特种设备监督为重点、以预防和减少事故为目标,进一步落实企业的安全主体责任,完善特种设备动态监管体系,积极做好重大活动的特种设备安全保障和重大工程项目的特种设备安全监察工作。

(四)黄山市质量技术监督稽查队:继续深入企业加强对产品质量安全监管,不断完善产品质量安全风险监测工作。深入开展打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣产品的“双打”专项行动,抓好重点区域、重点产品和重点环节的执法打假,整顿和规范市场经济秩序。

(五)黄山市产品质量检验所:做好产品质量检测工作,为招商引资,宽松经济环境服务,为民众创造放心消费氛围。

第二部分   黄山市质量技术监督

         2018年部门预算表

1

2018年部门收支预算总表

部门:黄山市质量技术监督局

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1581.24 

()一般公共服务

1335.00 

二、政府性基金预算拨款收入

 

()外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

()国防

 

四、其他收入

 

()公共安全

 

     事业收入

 

()教育

 

     经营收入

 

()科学技术

 

     上级补助收入

 

()文化体育与传媒

 

     附属单位上缴收入

 

()社会保障和就业

119.82 

     其他

 

()医疗卫生支出

32.72 

 

 

()节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

93.70 

 

 

(二十)、粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)、国债还本付息支出

 

 

 

(二十二)、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

1581.24 

本年支出合计

 1581.24

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1581.24 

支出总计

1581.24 

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

2

2018年部门收入预算总表

部门:黄山市质量技术监督局

单位:万元   

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

1,335.00

 

1,335.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  20117

  质量技术监督与检验检疫事务

1,335.00

 

1,335.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2011701

    行政运行(质量技术监督与检验检疫事务)

264.05

 

264.05

 

 

 

 

 

 

 

 

    2011702

    一般行政管理事务(质量技术监督与检验检疫事务)

73.00

 

73.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2011706

    质量技术监督行政执法及业务管理

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2011750

    事业运行(质量技术监督与检验检疫事务)

884.05

 

884.05

 

 

 

 

 

 

 

 

    2011799

    其他质量技术监督与检验检疫事务支出

108.90

 

108.90

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

119.82

 

119.82

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

119.82

 

119.82

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

22.49

 

22.49

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

97.33

 

97.33

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

32.72

 

32.72

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  医疗保障

32.72

 

32.72

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

22.05

 

22.05

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

9.81

 

9.81

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101199

    其他医疗保障支出

0.86

 

0.86

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

93.70

 

93.70

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

93.70

 

93.70

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

93.70

 

93.70

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 1581.24

 

1581.24

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2018年部门支出预算总表

部门:黄山市质量技术监督局

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

1335.00

841.01

493.99

  20117

  质量技术监督与检验检疫事务

1335.00

841.01

493.99

    2011701

    行政运行(质量技术监督与检验检疫事务)

264.05

264.05

    2011702

    一般行政管理事务(质量技术监督与检验检疫事务)

73.00

73.00

    2011706

    质量技术监督行政执法及业务管理

5.00

5.00

    2011750

    事业运行(质量技术监督与检验检疫事务)

884.05

476.76

407.29

    2011799

    其他质量技术监督与检验检疫事务支出

108.90

100.20

8.70

208

社会保障和就业支出

119.82

119.82

  20805

  行政事业单位离退休

119.82

119.82

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

22.49

22.49

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

97.33

97.33

210

医疗卫生与计划生育支出

32.72

32.72

  21011

  医疗保障

32.72

32.72

    2101101

    行政单位医疗

22.05

22.05

    2101102

    事业单位医疗

9.81

9.81

    2101199

    其他医疗保障支出

0.86

0.86

221

住房保障支出

93.70

93.70

  22102

  住房改革支出

93.70

93.70

    2210201

    住房公积金

93.70

93.70

合计

1581.24

1,087.25

493.99

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

4

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门:黄山市质量技术监督局

单位:万元

               

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

 

 

 

   政府性基金预算拨款

 

 ()一般公共服务

1335.00

1335.00 

 

 

 

 ()外交

 

 

 

 

 

 ()国防

 

 

 

 

 

 ()公共安全

 

 

 

 

 

 ()教育

 

 

 

二、本年收入

1581.24

 ()科学技术

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

1581.24

 ()文化体育与传媒

 

 

 

    经常收入预算拨款

1415.84

 ()社会保障和就业

 119.82

119.82

 

    国库管理非税收入

165.40

 ()医疗卫生支出

32.72 

32.72 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

 ()节能环保支出

 

 

 

 

 

 (十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

 (十二)农林水支出

 

 

 

 

 

 (十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

 (十四)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

 (十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 (十六)金融支出

 

 

 

 

 

 (十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 (十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 (十九)住房保障支出

93.70 

93.70 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)国债还本付息支出

 

 

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1581.24 

支出总计

1581.24 

1581.24 

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

5

2018年部门一般公共预算支出预算表

部门:黄山市质量技术监督局

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

1,335.00

841.01

493.99

  20117

  质量技术监督与检验检疫事务

1,335.00

841.01

493.99

    2011701

    行政运行(质量技术监督与检验检疫事务)

264.05

264.05

    2011702

    一般行政管理事务(质量技术监督与检验检疫事务)

73.00

73.00

    2011706

    质量技术监督行政执法及业务管理

5.00

5.00

    2011750

    事业运行(质量技术监督与检验检疫事务)

884.05

476.76

407.29

    2011799

    其他质量技术监督与检验检疫事务支出

108.90

100.20

8.70

208

社会保障和就业支出

119.82

119.82

  20805

  行政事业单位离退休

119.82

119.82

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

22.49

22.49

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

97.33

97.33

210

医疗卫生与计划生育支出

32.72

32.72

  21011

  医疗保障

32.72

32.72

    2101101

    行政单位医疗

22.05

22.05

    2101102

    事业单位医疗

9.81

9.81

    2101199

    其他医疗保障支出

0.86

0.86

221

住房保障支出

93.70

93.70

  22102

  住房改革支出

93.70

93.70

    2210201

    住房公积金

93.70

93.70

合计

1,581.24

1,087.25

493.99

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

6

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

部门:黄山市质量技术监督局

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

681.98

  30101

  基本工资

254.16

  30102

  津贴补贴

126.36

  30103

  奖金

38.70

  30104

  其他社会保障缴费

133.56

  30107

  绩效工资

100.20

  30199

  其他工资福利支出

29.00

302

商品和服务支出

257.31

  30201

  办公费

7.52

  30202

  印刷费

4.52

  30205

  水费

0.80

  30206

  电费

10.00

  30207

  邮电费

7.46

  30211

  差旅费

29.28

  30217

  公务接待费

10.50

  30228

  工会经费

10.63

  30229

  福利费

25.80

  30231

  公务用车运行维护费

15.00

  30239

  其他交通费用

27.07

  30299

  其他商品和服务支出

108.73

303

对个人和家庭的补助

147.96

  30301

  离休费

22.49

  30305

  生活补助

0.02

  30307

  医疗费

2.00

  30309

  奖励金

0.19

  30311

  住房公积金

93.70

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

29.56

合计

1087.25

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

 

 

7

2018年部门政府性基金预算收支预算表

部门:黄山市质量技术监督局

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

注:市质监局没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

合计

 

 

 

 

 

8

2018年部门国有资本经营收支预算表

部门:

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

 注:市质监局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

9

2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门:

单位:万元

项目

预算数

合计

63.00

因公出国(境)费

公务接待费

20.00

公务用车购置及运行费

43.00

  其中:公务用车运行费

23.00

        公务用车购置费

20.00

 

第三部分  黄山市质量技术监督局2018

部门预算说明

一、关于黄山市质量技术监督局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

黄山市质量技术监督局2018年财政拨款收支总预算1581.24万元。本部门2018年度可支配收入1581.24万元,全部为预算拨款安排,支出预算1581.24万元,收支平衡。按预算单位分:其中本级收支预算452.74万元、市计量检定测试所收支预算210.89万元、市特种设备监督检测中心收支预算710.20万元、市质量技术监督稽查队收支预算88.43万元、市产品质量检验所收支预算118.98万元。按收支结构分:其中基本支出1087.25万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出493.99万元,用于完成本部门特定的工作任务等。

二、关于黄山市质量技术监督局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

黄山市质量技术监督局2018年一般公共预算当年拨款1581.24万元,比2017年执行数减少515.29万元,主要是退休人员工资由社保发放,基本支出减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务(类)支出1335万元,占84.43%;社会保障和就业(类)支出119.82万元,占7.58%;医疗卫生与计划生育(类)支出32.72万元,占2.07%;住房保障支出93.70万元,占5.92%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(201)质量技术监督与检验检疫事务(17)行政运行(012018年预算数为264.05万元,比2017年执行数减少161.72万元,下降38%减少原因:一是2018年度减少非税返还支出;二是事业运行执行数下达至行政运行,导致执行数差异较大。

2、一般公共服务支出(201)质量技术监督与检验检疫事务(17)一般行政管理事务(022018年预算数为73万元,比2017年执行数减少39万元,下降35%,主要原因是“市政府质量奖”两年举办一次,2018年无该项目支出。

3、一般公共服务支出(201)质量技术监督与检验检疫事务(17)质量技术监督行政执法及业务管理(062018年预算数为5万元,比2017年执行数减少20万元,下降80%,主要原因是2017年追加项目经费支出20万元。

4、一般公共服务支出(201)质量技术监督与检验检疫事务(17)事业运行(502018年预算数为884.05万元,比2017年执行数减少19.78万元,下降2%减少原因主要是2018年度减少非税返还支出。

5、一般公共服务支出(201)质量技术监督与检验检疫事务(17)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(992018年预算数为108.90万元,减少83.76万元,主要原因是主要是2018年度减少非税返还支出。

6、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)归口管理的行政单位离退休(012018年预算数为22.49万元,比2017年执行数减少109.72万元,下降83%。主要原因是退休人员工资由社保发放。

7、 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(022018年预算数为97.33万元,比2017年执行数增加62.44万元,增长179%。主要原因是2018年度机关事业单位缴纳养老保险支出增加。

8、医疗卫生和计划生育支出(210)医疗保障(11)行政单位医疗(012018年预算数为22.05万元,比2017年执行数减少0.66万元,下降3%。主要原因是局本级在职人员减少。

9、医疗卫生和计划生育支出(210)医疗保障(11)事业单位医疗(022018年预算数为9.81万元,比2017年执行数减少6.6万元,下降40%。主要原因是事业单位人员减少,退休人员由社保统筹。

10、医疗卫生和计划生育支出(210)医疗保障(11)其他医疗保障支出(992018年预算数为0.86万元,为本年新增预算科目。

11、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(012018年预算数为93.7万元,比2017年执行数增加6.42万元,增加7%。主要原因是局本级在职人员工资变动。

三、关于黄山市质量技术监督2018年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市质量技术监督局2018年一般公共预算基本支出1087.25万元,其中:人员经费829.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费257.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、  关于黄山市质量技术监督局2018年“三公”经费

预算情况说明

黄山市质量技术监督局2018年“三公”经费财政拨款预算为63万元,其中:无因公出国(境)费预算,公务用车购置及运行费预算43万元,公务接待费预算20万元。2018年“三公”经费预算与2017年减少8.94万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神,压减“三公’经费支出等

五、关于黄山市质量技术监督局2018年政府性基金预算支出情况的说明

黄山市质量技术监督2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于黄山市质量技术监督局2018年国有资本经营预算支出情况的说明

黄山市质量技术监督局2018年没有使用国有资本经营预算预算拨款安排的支出。

七、关于黄山市质量技术监督局2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则黄山市质量技术监督局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1581.24万元,支出总预算1581.24万元,收支平衡。收入全部为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

八、关于黄山市质量技术监督局2018年收入预算情况说明

黄山市质量技术监督局2018年收入预算1581.24万元,全部为一般公共预算拨款收入,占100%2017年收入预算减少264.4万元,主要原因是退休人员工资由社保发放。黄山市质量技术监督局预算未安排事业收入、下级单位上缴收入、其他收入、政府性基金预算收入等。

九、关于黄山市质量技术监督局2018年支出预算情况说明

黄山市质量技术监督局2018年支出预算1581.24万元,其中:基本支出1087.25万元,占69%;项目支出493.99万元,占31%

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计257.31万元,占年初预算数的16%,比2017年预算减少103.45万元,减少原因主要是2018年度减少非税返还支出,导致行政机关运行经费减少。基本支出中的“机关运行经费”包含办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。“机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。

(二)政府采购情况。

2018年黄山市质量技术监督局及局属各单位政府采购预算总额25.5万元,为政府采购货物预算25.5万元。

(三)政府购买服务情况。

2018年黄山市质量技术监督局所属各预算单位无购买服务事项。

2018年政府购买服务项目情况公开表

项目名称(部门及二级机构)

申报单位

项目预算金额(万元)

项目的主要内容

项目的购买方式

承接主体

合同金额

分年度资金安排

合同期限

项目预期绩效评价效果

项目实施步骤与计划

注:市质监局无购买服务预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)国有资产占有使用情况。

截至20171231日,黄山市质量技术监督局所属各预算单位共有车辆13辆,其中,一般执法执勤用车2辆、其他用车11辆。单位价值10万元以上通用设备15套,无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

2018年部门预算安排购置1辆,主要是按照有关规定对排放标准未达标、已超过报废使用年限的车辆申请处置并更新。预算未安排购置单位价值10万元以上通用设备以及单位价值100万元以上专用设备。

(五)信息化项目情况。 

 黄山市质量技术监督局2018年没有信息化项目预算预算拨款安排的支出。

(六)预算绩效情况。

2018年实行绩效目标管理的项目11个,涉及一般公共预算当年拨款1581.24万元;(具体见下表)

黄山市质量技术监督局2018年度整体支出预算绩效目标情况表

部门(单位)名称

黄山市质量技术监督局

年度主要任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

保障日常办公正常运转

1087.25

1087.25

任务2

根据三定方案,开展全市质量技术监督各项管理工作

79.2

79.2

任务3

依法开展有关质量技术监督方面的行政执法工作

7.5

7.5

任务4

负责全市计量器具检定检测工作,为质量技术监督部门加强标准化、质量监管和行政政法提供技术保障;减少因计量仪器失准而造成的损耗带来的经济损失及事故的发生,资源利用率最大化。

94.79

94.79

任务5

负责全市特种设备检验检测,为特种设备安全提供监督检验保障,组织特种设备作业人员培训

250

250

 

任务6

负责全市产品质量检验检测,为产品质量安全提供监督检验保障,做好技术更新,提高检测能力。

62.5

62.5

 

金额合计

1581.24

1581.24

 

年度总体 目标

目标1:保障日常办公正常运转

目标2:加强中心党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设等

目标3:负责产品质量安全监督工作

目标4:质量品牌工作、政府质量工作考核

目标5:机动车检验检测机构监督检查工作 、获证检验检测机构监督检查强制性认证和自愿性认证专项监督检查、地理标志产品申报工作

目标6:特种设备安全监督管理工作

目标7:负责标准化管理相关工作

目标8:开展行政执法工作

目标9:负责计量检定、检测工作

目标10:负责产品质量检定、检测工作

目标11:特种设备安全检验、检测工作

年 度 绩 效 指 标
100分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定(100分)

产出指标
72分)

数量指标
50分)

目标1:保障日常办公正常运转(2分)

保障日常办公正常运转

2

目标2:加强中心党建、文明创建  、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设等(8分)

加强中心党建工作

2

争创文明单位设立为年度工作目标

2

设立年度绩效考核目标

2

党风廉政和机关效能建设是否加强

2

目标3:负责产品质量安全监督工作(2分)

制定、分季度实施市级监督抽查计划

2

目标4:质量品牌工作、政府质量工作考核(6分)

新增安徽名牌产品3个,新增黄山名牌产品10个,举办1期质量大讲堂,编发黄山市质量状况白皮书(2017年度)

3

完成政府质量工作考核和目标绩效考核工作

3

目标5:机动车检验检测机构监督检查工作 、获证检验检测机构监督检查强制性认证和自愿性认证专项监督检查、地理标志产品申报工作(6分)

对机动车环保检验检测监管,严格开展检验检测工作,机动车安全行驶、达标排放

2

加强“3C”认证产品监管工作

2

保护地方经济,申报地理标志产品,服务精准扶贫

2

目标6:特种设备安全监督管理工作(6分)

制定特种设备监督检查计划组织实施

2

开展特种设备作业人员考核发证工作、开展特种设备监察人员培训

2

制定特种设备监督检查计划并制定实施方案

2

目标7:负责标准化管理相关工作(6分)

组织标准实施制修订工作,指导并监督检查企业标准工作

2

推广采用国际标准和国外先进标准,组织并指导标准的制修订工作

1

指导管理企业落实产品和服务标准自我声明制工作

1

组织并指导企业标准化示范区和良好行为等工作

2

目标8:开展行政执法工作(2分)

根据法律对生产环节产品质量问题进行查处

2

目标9:负责计量检定、检测工作(6分)

开展推行法定计量单位和推广国家计量制度工作

2

依法监督管理计量器具工作

2

日常对市场计量行为开展监督抽查工作

2

目标10:负责产品质量检定、检测工作(2分)

为产品质量安全提供监督检验保障

2

目标11:特种设备安全检验、检测工作(4分)

实现特种设备检验检测电子化平台综合管理

2

保障特种设备从受理-检验-报告等各环节正常运行

2

成本指标
22分)

目标1:保障日常办公正常运转(2分)

预算1087.25万元

2

目标2:加强中心党建、文明创建  、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设、脱贫攻坚等(2分)

预算6.2万元

2

目标3:负责产品质量安全监督工作(2分)

预算40万元

2

目标4:质量品牌工作、政府质量工作考核(2分)

预算7万元

2

目标5:机动车检验检测机构监督检查工作 、获证检验检测机构监督检查强制性认证和自愿性认证专项监督检查、地理标志产品申报工作(2分)

预算8万元

2

目标6:特种设备安全监督管理工作(2分)

预算8万元

2

目标7:负责标准化管理相关工作(2分)

预算5万元

2

目标8:开展行政执法工作(2分)

7.5万元

2

目标9:负责计量检定、检测工作(2分)

预算99.79万元

2

目标10:负责产品质量检定、检测工作(2分)

预算62.5万元

2

目标11:特种设备安全检验、检测工作(2分)

预算250万元

2

效益指标
18分)

社会效益指标
18分)

指标1:经济效益(6分)

绩效目标对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

6

指标2:社会效益(6分)

绩效目标对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

6

指标3:可持续影响(6分)

制定有效的后续监督管理制度,及时跟踪调查,根据出现的新情况、新问题及时研究制定对策

6

满意度指标
10分)

服务对象满意度指标(10)

指标1:服务对象、市政府目标考核满意度(10分)

满意

10

第四部分    名词解释

一、收入类

(一)一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、  “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、  “事业收入”、  “事业单位经营收入”、  “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

(一)一般公共服务支出(201)质量技术监督与检验检疫事务(17)行政运行(01):指质量技术监督、出入境检验检疫等行政单位的基本支出

(二)一般公共服务支出(201)质量技术监督与检验检疫事务(17)一般行政管理事务(02)指质量技术监督、出入境检验检疫等单位未单独设置项级科目的其他项目支出

(三)一般公共服务支出(201)质量技术监督与检验检疫事务(17)质量技术监督行政执法及业务管理(06):指质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、认证认可、计量管理、标准化、特种设备安全监察等业务管理事务的支出。

(四)一般公共服务支出(201)质量技术监督与检验检疫事务(17)事业运行(50):指质量技术监督、出入境检验检疫等事业单位的基本支出

(五)一般公共服务支出(201)质量技术监督与检验检疫事务(17)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(99):指除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)归口管理的行政单位离退休(01):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(七)社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(02):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八)医疗卫生和计划生育支出(210)医疗保障(11)行政单位医疗(01):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

(九)医疗卫生和计划生育支出(210)医疗保障(11)事业单位医疗(02):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 

(十)医疗卫生和计划生育支出(210)医疗保障(11)其他医疗保障支出(99):指除上述项目以外的其他用于行政单位医疗方面的支出。

(十一)住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。