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索 引  号: 003138881/201709-00005 信息分类: 部门决算情况 / 财政、金融、审计 / 其他 / 其他
发布机构: 黄山市质量技术监督局 发文日期: 2017-09-29
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名       称: 市质监局2016年决算公开
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市质监局2016年决算公开

发布机构:    黄山市质量技术监督局     发布日期:2017-09-29     信息来源: 黄山市质量技术监督局     浏览次数:1747

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黄山市质量技术监督局2016年部门决算情况

一、部门主要职责

根据黄编字〔2015〕17号文件规定,市质监局的主要职责是:

(一)贯彻执行质量技术监督方针政策和法律法规;依法开展有关质量技术监督方面的行政执法工作;

(二)负责质量宏观管理,组织实施质量强市工作,推进名牌发展战略;承办产品质量诚信体系建设有关工作;会同有关部门执行重大工程设备质量监理制度,组织或参与有关产品质量事故的调查;监督管理产品防伪工作。

(三)负责标准化管理有关工作。组织实施标准并监督检查;推行采用国际标准和国外先进标准;管理企业产品标准备案工作;负责监督管理组织机构代码和商品条码。

(四)负责管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度;依法监督管理计量器具及量值传递和比对工作,负责规范和监督商品量和市场计量行为;组织计量仲裁检定。

(五)承担综合管理特种设备安全监察、监督工作责任;监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

(六)负责产品质量安全监督工作。管理产品质量安全强制检验、风险监控和监督抽查等工作;负责工业产品生产许可证管理和纤维质量监督检查工作;监督管理产品质量安全仲裁检验;依法查处产品质量违法行为,实施有关打假和产品质量安全专项整治工作;实施缺陷产品召回制度;负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理。

(七)负责认证认可监督工作。组织查处强制性认证产品认证违法行为;负责对认证活动、认证产品质量的监督检查;依法对质量检验机构及相关社会中介组织进行监督管理;组织实施地理标志产品保护工作。

(八)制定并组织实施全市质量技术监督的科技发展和技术机构建设规划,组织有关科研和技术引进工作。

(九)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成:

单位编码 单位名称 财政供给形式

104001 黄山市质量技术监督局 行政单位

104002 黄山市计量检定测试所 全额拨款事业单位

104003 黄山市特种设备监督检验中心 自收自支事业单位

104004 黄山市质量技术监督稽查队 全额拨款事业单位

104005 黄山市产品质量检验所 全额拨款事业单位

从决算单位构成看,黄山市质量技术监督局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算单位数一致。黄山市质量技术监督局纳入2016年度部门决算编制范围的单位共5个,详细情况见下表:

三、2016年度黄山市局机关决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1973.54万元(含年初结转结余111.33万元),支出总计1973.54万元(含结余分配33.89万元和年末结转结余66.8万元)。与2015年相比,收、支总计各减少203.86万元,降低10.47%,主要原因:一是结转结余减少,二是人员减少,三是项目支出较上年有所减少,四是工资上调等。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1862.21万元,其中:财政拨款收入1798.53万元,占96.58%;上级补助收入15万元,占0.81%;其他收入48.67万元,占2.61%;无事业收入和经营收入。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1872.84万元,其中:基本支出1501.24万元,占80.16%;项目支出371.6万元,占19.84%;无经营支出。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1800.06万元(含年初财政拨款结转和结余1.52万元),支出总计1800.06万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少181.04万元,降低9.14%,主要原因:一是业务调整,项目支出减少;二是人员减少,故2016年度收支小于2015年度。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1798.53万元,占本年总收入的91.13%,一般公共预算财政拨款收入减少112.17万元,降低5.87%。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1800.06万元,占本年总支出的91.21%。与2015年相比,财政拨款支出减少179.54万元,降低9.07%。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为1645.6万元,支出决算为1800.06万元,完成年初预算的109.39%。决算数大于预算数的主要原因:一、基本支出按照国家规定的标准及范围据实支出,二、。其中基本支出1428.46万元,占79.36%;项目支出371.6万元,占20.64%。具体情况如下:

1.一般公共服务(201)质量技术监督与检验检疫事务(17)行政运行(01)。年初预算为320.52万元,支出决算为353.02万元,完成年初预算的110.14%,决算数大于预算数的主要原因是:人员工资依据国家规定的标准及范围据实支出。

2.一般公共服务(201)质量技术监督与检验检疫事务(17)一般行政管理事务(02)。年初预算为58万元,支出决算数为87.87万元,完成年初预算的151.5%,决算数大于预算数的主要原因是:业务根据发展需要进行调整,故大于预算数。

3.一般公共服务(201)质量技术监督与检验检疫事务(17)质量技术监督行政执法及业务管理(06)。年初预算为5万元,支出决算数位4.4万元,完成年初预算的88%。

4.一般公共服务(201)质量技术监督与检验检疫事务(17)事业运行(50)。年初预算为959.77万元,支出决算数为1023.55万元,完成年初预算的106.66%,决算数大于预算数的主要原因是:业务根据发展需要进行调整,故大于预算数。

5.一般公共服务(201)质量技术监督与检验检疫事务(17)  其他质量技术监督与检验检疫事务支出(99)。年初未安排预算,支出决算数为11万元。

6.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)归口管理的行政单位离退休(01)。年初预算为139.70万元,支出决算数为149.92万元,完成年初预算的107.32%,决算大于预算数的主要原因是行政单位离退休人员增资。

7.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)事业单位离退休(02)。年初预算为54.4万元,支出决算数为59.97万元,完成年初预算的110.24%,决算大于预算数的主要原因是事业单位离退休人员增资。

8.社会保障和就业支出(208)就业补助(07)公益性岗位补贴(05)。年初预算未安排预算,支出决算数为0.6万元。

9.医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(05)行政单位医疗(01)。年初安排预算数为22.81万元,支出决算数为22.81万元。

10.医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(05)事业单位医疗(02)。年初安排预算数为8.15万元,支出决算数为8.15万元。

11.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初安排预算数为75.05万元,支出决算数为75.05万元。

12.住房保障支出(221)住房改革支出(02)提租补贴(02)。年初安排预算数为0.2万元,支出决算数为0.2万元。

13.住房保障支出(221)住房改革支出(02)购房补贴(03)。年初安排预算数为2万元,支出决算数为2万元。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1428.46万元,其中人员经费1118.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费310.16万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、专用设备购置。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

黄山市质量技术监督局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度黄山市质量技术监督局机关运行经费310.16万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度黄山市质量技术监督局政府采购支出总额108.38 万元,全部为政府采购货物支出。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,黄山市质量技术监督局共有车辆13辆,其中一般执法执勤用车2辆、其他用车11辆;

无50万元以上的通用设备。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年黄山市质量技术监督局无预算绩效管理项目。

(九)、名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。



附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算赤字拨款开支的“三公”经费决算情况表